공지사항
공지사항
공 고 |
사회복지상담소 부산생명의전화 2013-1호 |
사회복지법인 재무회계규칙 제10조의 규정에 의거 사회복지상담소 부산생명의전화 2013년도 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다. |
2013년 1월 10일 |
사회복지상담소 부산생명의전화 원장 |
2013년 사회복지상담소 부산생명의전화 세입·세출 예산서 |
세 입 부 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2012년예산(A) | 2013년예산(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 382,516 | 368,154 | -14,362 | -4% | ||
사업 수입 |
사업수입 | 소 계 | 39,700 | 40,800 | 1,100 | 3% |
사업수입 | 39,700 | 40,800 | 1,100 | 3% | ||
보조금 수입 |
보조금수입 | 소 계 | 201,000 | 178,000 | -23,000 | -11% |
시.도보조금 | 178,000 | 178,000 | - | 0% | ||
기타보조금수입 | 7,500 | - | -7,500 | -100% | ||
기능보강사업비 | 10,000 | - | -10,000 | -100% | ||
교육청지원금 | 5,500 | - | -5,500 | -100% | ||
후원금 수입 |
후원금수입 | 소계 | 55,800 | 63,530 | 7,730 | 14% |
지정후원금 | 55,200 | 62,930 | 7,730 | 14% | ||
비지정후원금 | 600 | 600 | - | -0% | ||
전입금 | 전입금 | 소계 | 55,000 | 55,000 | - | 0% |
법인전입금 (후원금) |
55,000 | 55,000 | - | 0% | ||
소계 | 30,346 | 30,154 | -192 | -1% | ||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 30,346 | 8,154 | -22,192 | -73% |
전년도이월금 (후원금) |
- | 22,000 | 22,000 | 100 | ||
잡수입 | 잡수입 | 소계 | 670 | 670 | - | 0% |
기타예금 이자수입 |
100 | 100 | - | 0% | ||
기타잡수입 | 570 | 570 | - | 0% | ||
세 출 부 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2012년예산(A) | 2013년예산(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 382,516 | 368,154 | -14,362 | -4% | ||
사무비 | 인건비 | 소 계 | 180,670 | 185,839 | 5,169 | 3% |
급여 | 130,047 | 133,071 | 3,024 | 2% | ||
재수당 | 19,672 | 20,073 | 401 | 2% | ||
퇴직금및 퇴직적립금 |
12,687 | 13,518 | 831 | 7% | ||
사회보험 부담금 |
13,904 | 14,817 | 913 | 7% | ||
기타후생비 | 4,360 | 4,360 | - | 0% | ||
업무추진비 | 소계 | 10,200 | 10,200 | - | 0% | |
기관운영비 | 1,800 | 1,800 | - | 0% | ||
직책보조비 | 7,800 | 7,800 | - | 0% | ||
회의비 | 600 | 600 | - | 0% | ||
운영비 | 소계 | 24,560 | 24,560 | - | 0% | |
여비 | 960 | 960 | - | 0% | ||
수용비 및 수수료 | 4,360 | 4,360 | - | 0% | ||
공공요금 | 13,800 | 13,800 | - | 0% | ||
제세공과금 | 2,560 | 2,560 | - | 0% | ||
차량비 | 1,800 | 1,800 | - | 0% | ||
연료비 | 240 | 240 | - | 0% | ||
기타운영비 | 840 | 840 | - | 0% | ||
재산조성비 | 시설비 | 소계 | 20,500 | 7,500 | -13,000 | -63% |
시설비 | 15,000 | 2,000 | -13,000 | -87% | ||
자산취득비 | 4,500 | 4,500 | - | 0% | ||
시설장비 유지비 |
1,000 | 1,000 | - | 0% | ||
사업비 | 소 계 | 143,688 | 129,403 | -14,285 | -10% | |
상담사업 | 소계 | 43,278 | 41,353 | -1,925 | -4% | |
LifeLine상담 | 1,760 | 1,760 | - | 0% | ||
SOS위기상담 | 36,838 | 38,173 | 1,325 | 4% | ||
SOS자살유가족 상담 및 지원 |
3,620 | 360 | -3,260 | -90% | ||
사이버상담 | 100 | 100 | - | 0% | ||
사례관리 | 960 | 960 | - | 0% | ||
생명존중 자살예방사업 |
소 계 | 61,000 | 31,300 | -29,700 | -49% | |
안정망 구축사업 |
400 | 400 | - | 0% | ||
생명존중캠페인 WSPD사업 |
500 | 700 | 200 |
40% | ||
문화조성사업 생명사랑밤길걷기 |
37,000 | 30,000 | -7,000 | 100% | ||
내생명소중하게 가꾸기워크샵 |
22,900 | - | -22,900 | -100% | ||
지역사회 GateKeeper활동 |
200 | 200 | - | 0% | ||
공동모금회 사업 |
소 계 | - | 9,180 | 9,180 | 100% | |
사상구자살예방네트워크사업 | - | 8,180 | 8,180 | 100% | ||
자살위기자 개입및치료 |
- | 1,000 | 1,000 | 100% | ||
평생교육 사업 |
소계 | 24,450 | 31,460 | 7,010 | 29% | |
신규상담원 양성교육 |
11,520 | 10,820 | -700 | -6% | ||
자살예방 전문가교육 |
5,830 | 8,990 | 3,160 | 54% | ||
생명사랑 작은실천회 |
1,800 | 2,150 | 350 | 19% | ||
치유와 성장 심화교육과정 |
3,200 | 4,600 | 1,400 | 44% | ||
전국전화 카운슬링대회 |
- | 900 | 900 | 100% | ||
실습지도 | 200 | 2,000 | 1,800 | 100% | ||
지도상담 | - | 100 | 100 | 100% | ||
직원교육/연수 | 1,900 | 1,900 | - | 0% | ||
조직사업 | 소 계 | 5,480 | 7,650 | 2,170 | 40% | |
전화상담원 운용및관리 |
1,000 | 1,000 | - | 0% | ||
위원회 | 1,980 | 1,050 | -930 | -47% | ||
자살예방센터 운영위원회 |
500 | 600 | 100 | -47% | ||
창립35주년 기념행사 |
2,000 | 5,000 | 3,000 | 150% | ||
홍보사업 | 소 계 | 3,480 | 2,360 | -1,120 | -32% | |
웹진/ 홈페이지운영 |
480 | 360 | -120 | -37% | ||
홍보물 및 교육자료 |
3,000 | 1,900 | -1,100 | -37% | ||
언론보도 | - | 100 | 100 | 100% | ||
연구개발 | 소 계 | 6,000 | 6,100 | 100 | 2% | |
통계연구 | - | 100 | 100 | 100% | ||
사업보고서 | 2,000 | 2,000 | - | 0% | ||
출판사업 | 4,000 | 4,000 | - | 0% | ||
잡지출 | 잡지출 | 소계 | 179 | 179 | - | |
잡지출 | 179 | 179 | - | |||
예비비 및 기타 |
예비비 및 기타 |
소계 | 1,600 | 1,650 | 50 | 3% |
예비비 | 1,600 | 1,600 | - | 0% | ||
반환금 | - | 50 | 50 | 100% | ||
차년도 이월금 |
차년도 이월금 |
소계 | 1,119 | 8,823 | 7,704 | 688% |
차년도이월금 | 1,119 | 8,823 | 7,704 | 688% |